客户应收款预付款对账

财务主管定期对客户欠款进行核对。

对账过程

财务主管在客户管理页面找到要对账的客户，点击“对账”按钮进入对账页面：

客户对账操作页面

下载对账单进行核对，核对无误后点击“确认账单无误”按钮，系统弹出确认框：

确认应收账款无误

确认后，对账操作生效，当前页面下方将显示本次对账记录：

历史对账记录

每隔一段时间，财务主管可以重复上面的操作对账，以确保客户的来往账户准确无误。