对账单

创建

对账单一般在年底由系统管理员批量新建。对账单创建后，采购员和财务人员需在核对截止日期前完成核对工作。

财务单独为某个供应商创建对账单

以下两个场景可能需要单独新建对账单：

1. 对账单核对后又发现其它问题，此时需要管理员先将原对账单删除，然后让财务主管单独新建账单；

2. 财务可以在任何时间创建对账单，主动发起对账工作；

显示

使用 backen\widgets\progess\PayableStatementCheckProgress widget 在首页向财务和采购员实时展示对账进度。

逾期未核对

若采购员未能在规定时间内完成对账工作，系统将限制新建采购单。同时该供应商所有涉及引起 Payable 变动的操作将被禁止（例如采购单入库），直至完成对账。

延期对账

如遇特殊情况，财务主管可以对对账单进行延期对账操作。